اندرونی کنٹرول کے طریقوں کو دھوکہ دہی سے روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہر اچھی طرح سے تنظیم کے لئے ضروری ہے. ایک تنظیم کے اندر ملازمتوں کے درمیان اس طرح کا نظام علیحدہ فرائض. ہاتھ پر اندرونی کنٹرول کے طریقہ کار کو دستخط کرنا ضروری ہے. ملازمین کو ان کے حوالہ جات کا استعمال کرتے وقت جب طریقہ کار یا فرائض سوال میں ہیں. اندرونی کنٹرول پروسیسنگ دستی میں موجود معلومات کمپنی سے کمپنی سے مختلف ہوتی ہے، لیکن لکھنا ایک طریقہ کار ہے.
ایک جائزہ اور مواد کی میز لکھیں. جائزہ مختصر طور پر مالی ذمہ داری کی وضاحت کرتا ہے، جس میں داخلی کنٹرول کے تصورات اور اجزاء شامل ہیں. مواد کی میز فرائض کے مجموعے کے ساتھ شروع ہوتی ہے. مندرجات جو عام طور پر پیروی کرتے ہیں وہ ہیں: جائزے، انعقاد، منظوری، اثاثوں، اخراجات، انسانی وسائل، خریداری اور رابطے.
فرائض سیکشن کے مجموعی طور پر مکمل کریں. ادائیگیوں کو جمع کرنے کی مخالفت کے طور پر، ادائیگیوں کو وصول کرنے اور پوسٹ کرنے والے ملازمین جیسے چیزوں کے لئے فرائض کی علیحدگی کے بارے میں آؤٹ لائن کی تفصیلات. ایک اور اہم علیحدگی یہ ہے کہ اگر ایک ملازم ایک ادا کنندہ ہے تو، ایک اور ملازم چیک آؤٹ کرتا ہے.
اگلے دو حصوں، جائزے اور بحالی کے طریقہ کار کا تعین کریں. جائزے بجٹ سے متعلق بجٹ کی تحقیقات، سپاٹ چیک ٹرانزیکشنز کو انجام دینے اور غیر معمولی سرگرمی کی تحقیقات کرنے کے لئے قائم کردہ طریقہ کار ہیں. انضمام کے سیکشن میں اس طرح کے طریقہ کار شامل ہوتے ہیں جیسے کہ اعداد و شمار کے اعداد و شمار کے مطابق، درستگی کو یقینی بنانے، کارروائیوں میں تبدیلی اور کارروائی کرنے کے لئے. اس میں یہ بھی خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ملازمت کے معاملات میں داخل ہونے والے کسی بھی بینک اکاؤنٹس کو مسلط نہیں کرتے.
منظوری، اثاثوں اور تقسیم حصوں کو مکمل کریں. منظوری کا حصہ یہ بتاتا ہے کہ ملازمین کو ٹرانزیکشن منظور کرنے کا اختیار ہے. اتھارٹی صرف کمپنی کے بارے میں تفصیلی معلومات کے ساتھ ذمہ دار ملازمین کو دیا جاتا ہے. اسسٹنٹ سیکشن تنظیم کے اندر تمام قسم کی اثاثوں کی فہرست کرتا ہے. ہر اثاثے کی قسم کے تحت مخصوص طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے کہ اثاثوں کو کس طرح سنبھالا اور نگرانی کی جاتی ہے. ڈسٹریبیوشن سیکشن کی کمپنی کی پالیسیوں اور پیسہ تقسیم کرنے کے طریقہ کار کی تفصیلات، پے رول چیک سمیت.
آخری تین حصوں کو ختم کرکے دستی مکمل کریں: انسانی وسائل، خریداری اور رابطے. انسانی وسائل (HR) سیکشن HR ملازمین کے لئے ہدایات کی تفصیلات کے طور پر ملازم کی معلومات کو کس طرح سنبھالا ہے. خریداری سیکشن کمپنی کی خریداری کے طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے. آخر میں، رابطہ سیکشن لوگوں کو اس کمپنی میں درج کرتا ہے جو سوالات یا مسائل پیدا ہوتے وقت ملازمین سے رابطہ کرسکتے ہیں.
